Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i utrzymaniowych na infrastrukturę, harmonogram wydatków.

Nakłady inwestycyjne

W ramach nakładów inwestycyjnych konieczne będzie zakupienie stacji roboczych, które posłużą nam do stworzenia serwisu oraz aplikacji mobilnych. Konieczne będzie także zakupienie kamer i innego sprzętu audio-video, który będziemy mogli wypożyczać klientom lub też używać w naszym studiu nagraniowym.

W poniższej tabeli przedstawiono przykładowy sprzęt audio/video który chcielibyśmy zakupić rozpoczynając działalność:

Sprzęt/Oprogramowanie	Cena
Komputer HP TouchSmart seria 310-1100	3999 zł brutto
Komputer HP TouchSmart seria 310-1100	3999 zł brutto
Komputer HP TouchSmart seria 310-1100	3999 zł brutto
Komputer HP TouchSmart seria 310-1100	3999 zł brutto
Komputer HP TouchSmart seria 310-1100	3999 zł brutto
Oprogramowanie (OS, Office)	3000 zł brutto
Kamera Canon GL2	5209 zł brutto
Kamera Canon GL2	5209 zł brutto
Wyposażenie studia	20000 zł brutto
Apple Mac Pro One	9999 zł brutto
Sprzęt audio	20000 zł brutto
Adobe Premier Pro CS5.5	2068 zł brutto
SUMA	85468 zł brutto

Ponadto konieczne będzie wykupienie SDK pozwalającego na tworzenie aplikacji na system iOS oraz oprogramowania do obróbki video:

Apple SDK: 267 zł brutto / rocznie

Nakłady utrzymaniowe

W przypadku skorzystania ze zintegrowanej platformy łączącej oprogramowanie do tworzenia RIA (Rich Internet Application) oraz CDN oferowanej przez Amazon, główne koszty utrzymaniowe to miesięczne opłaty za usługę "Adobe Flash Media Server on Amazon Web Services". Ponadto konieczna jest jednorazowa opłata w wysokości 5$ za wykupienie licencji na oprogramowania. Konieczne jest także comiesięczne wznowienie licencji i kosztuje ono również 5$.

Na poniższych tabelach przedstawiono ceny usługi "Wowza Media Server on Amazon EC2".

Na początku planujemy skorzystać z opcji "Small". W ramach tej konfiguracji stacje robocze pracujące w chmurze mają następującą konfigurację:

• 1,7 GB pamięci
• 1 EC2 Compute Unit (1 virtual core with 1 EC2 Compute Unit),
• 160 GB twardy dysk
• 32-bitowa platforma

Wraz ze wzrostem popularności serwisu konieczne będzie wykupienie bardziej rozbudowanych konfiguracji.

Poniżej oszacowane zostały miesięczne koszty utrzymaniowe dla naszego serwisu. W oszacowaniach założono, że na początku działalności serwisu, średnio w ciągu dnia będziemy mieli ok. 50000 unikalnych użytkowników. Średni bitrate dla materiałów wideo wyniesie 768 kbps a filmy będą trwały przeciętnie 20 minut. Na podstawie powyższych założeń, można przyjąć że miesięczny transfer "out" wyniesie ok 167 TB miesięcznie. Ponadto transfer do naszych serwerów wyniesie ok 354 GB miesięcznie.

Przy cenach ujętych w tabeli można oszacować że początkowy koszt utrzymania naszej infrastruktury w usłudze Amazon EC2 wyniesie ok. 16509,64 USD w pierwszym miesiącu działalności. Przy aktualnym kursie dolara, daje to 45611,15 zł brutto miesięcznie.

Dodatkowe nakłady utrzymaniowe:

Do miesięcznych kosztów należy także doliczyć koszt utrzymania domeny. Wynosi on ok. 27 PLN rocznie. Ponadto konieczne będzie coroczne wykupywanie SDK dla produktów firmy Apple za ok 267 zł brutto rocznie.

Harmonogram wydatków

Nakłady inwestycyjne: 85468 zł brutto jednorazowo.

Średnią ilość użytkowników dziennych w danym miesiącu oszacowano na podstawie statystyk portali redtube.com oraz youporn.com, będących głównymi konkurentami naszego serwisu. Jeśli chodzi o ilość użytkowników wchodzących na nasz portal każdego dnia, pod koniec drugiego roku działalności planujemy zbliżyć się do portalu redtube.com generującego ok 10 mln wejść dziennie. Z względu na nieco odmienny charakter naszego serwisu przewidujemy zainteresowanie na poziomie ok 8 mln wejść dziennie.

W obliczeniach przyjęto że średni bitrate dla filmów to 768 kbps, każdy film trwa średnio 20 minut i każdy odwiedzający będzie oglądał ok 20 minut materiałów wideo.

Harmonogram nakładów utrzymaniowych w pierwszych trzech latach działalności:

Wraz ze wzrostem popularności planujemy zakupić nowy sprzęt audio/video który pozwoliłby nam polepszyć jakość naszych usług i stworzyć profesjonalne studio. Zakupy takie nastąpiłyby po drugim roku działalności firmy. Przykładowe przyszłe zakupy przedstawiono w tabeli:

Sprzęt	Cena
Kamera 3D Panasonic AG-3Da1	58178 zł brutto
Canon XH-A1s	8110 zł brutto
Canon XH-A1s	8110 zł brutto
Apple Mac Pro One	9999 zł brutto
Apple Mac Pro One	9999 zł brutto
Sprzęt audio (miksery, mikrofony itd)	20000 zł brutto
Suma	114396 zł